中共常宁市委宣传部2019年度部决算

目录

第一部分  中共常宁市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委宣传部概况

一、部门职责

1、根据上级宣传部门的安排部署,制订全市宣传思想工作的规划和措施,协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作;

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;

3、负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;

4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产;

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;

6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理,协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作,指导和协调全市对外文化交流工作,归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作;

7、受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部,指导这些单位的领导班子的建设,对乡镇宣传委员的任免提出建议意见,制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施;

8、协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作;

9、指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作;

10、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室10个,所属事业单位2个。其中:内设组室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版(版权)电影组、所属事业单位分别是文产办、网宣办。

2、人员情况。本部门编制数17人,在职人数17人,其中:在岗人数17人;离退休人数8人,其中离休人员0人,退休人员8人。

(二)决算单位构成

中共常宁市委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

中共常宁市委宣传部本级决算和所属文产办、网宣办单位决算在内的汇总决算

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计998.78万元,总计998.78万元,2018年相比,减少20.67万元,减少2.07%。主要原因是常宁报社、网管办划出项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计998.78万元,其中:财政拨款收入799.14万元,占80%;其他收入199.64万元,占20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计998.78万元,其中:基本支出385.51万元,占38.6%;项目支出579.62万元,占58%,结转结余33.65万元,占3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计799.14万元,总计799.14万元,与上年决算数比较减少220.31万元,减少27.57%,主要是常宁报社、网管办划出项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出799.14万元,占本年支出合计的80%,与2018年相比,财政拨款支出减少220.31万元,减少27.57%,主要是常宁报社、网管办划出项目支出的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出799.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出687.96万元,占86.1%;文化旅游体育与传媒支出(类)85万元,占10.63%;社会保障和就业保障支出17.78万元,占2.22%;住房保障支出8.4万元,占1.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为544.33万元,支出决算数为799.14万元,完成年初预算的146.8%,其中:

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为350.2万元,支出决算为359.34万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于年初预算数的主要原因;增加客户端招聘人员经费。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为177万元,支出决算为322.82万元,完成年初预算的182.38%,决算数大于年初预算数的主要原因:专项宣传活动的增加。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项)

年初预算为万元0,支出决算为5.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)

年初预算为万元0,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)

年初预算为万元0,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为万元0,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未单独列出做这一项预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为17.13万元,支出决算为8.4万元,决算数少于年初预算数的主要原因:因资金紧张未能及时支付。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出367.33万元,其中:人员经费316.9万元,占基本支出的86.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费50.43万元,占基本支出的13.73%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为6.19万元,完成预算的96.72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为6.4万元,支出决算为6.19万元,完成预算的96.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待方面,我单位厉行节约,严格遵守中央八项规定,与上年相比减少0.02万元,减少0.3%,减少的主要原因是在公务接待方面,我单位厉行节约,严格遵守中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.19万元,占100%,其中:

公务接待费支出决算为6.19万元,全年共接待来访团组110个、来宾700人次,主要是媒体接待、版画培训活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出965.13万元,其中:基本支出385.51万元,项目支出579.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目30个,涉及项目支出579.62万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出54万元,比年初预算50.43万元增加3.57万元,增长7.08%,主要原因是办公设备购置增加

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.33万元,1.用于召开全市开展“学习宣传贯彻党的十九大精神”集中宣讲会,人数10000人次,内容为认真学习和宣传党的十九大精神,把全市广大干部群众的思想统一到党的十九大精神上来,把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项目标任务上来。2. 学习习近平新时代中国特色社会主义思想,举办市委中心组扩大学习会议6场,人数1500人次,学习内容主要是学习习近平新时代中国特色社会主义思想,提高全市党员领导干部政治素质和理论水平。

开支培训费8.7万元,用于开展:1、中国工业版画院院长宋恩厚一行莅临常宁讲座培训,人数90人次,内容为中国工业版画的发展规划和方向;为擦亮“常宁版画”文化名片,开拓常宁版画作者视野,提升版画整体创作水平。2、“双蹲书院大讲坛”走进中华优秀传统文化专题讲座培训,人数180人次,内容为中华文化精神更好地推动我市精神文明建设走进百姓,丰富人民群众精神文化生活。3、习近平新时代中国主题教育培训,人数 1000人次,内容学习习近平总书记关于“全面深化改革、做好经济工作”的重要论述;习近平总书记关于民主集中制的重要论述;习近平总书记对湖南工作重要指示精神。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额84.66万元,其中:政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.26万元。授予中小企业合同金额84.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

中共常宁市委宣传部2019年度部门整体支出绩效评价报告

 中共常宁市委宣传部


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