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目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分  中共常宁市委宣传部2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据上级宣传部门的安排部署，制订全市宣传思想工作的规划和措施，协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作；

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作；

4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动；

6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全市对外文化交流工作，归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作；

7、受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子的建设，对乡镇宣传委员的任免提出建议意见，制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施；

8、协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；

9、指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作；

10、承办市委交办的其他事项

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室10个，所属事业单位2个。其中：内设组室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版（版权）电影组、所属事业单位分别是文产办、网宣办。

　　2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数443.54万元，其中，一般公共预算拨款443.54万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加24.01万元，主要是因为专项宣传活动的增加，以致预算经费增加。   

　（二）支出预算

2021 年年初部门支出预算数 443.54万元，其中，一般公共服务支出433.87万元，住房保障支出9.67万元。支出预算较上年增加24.01万元，主要是因为主要是因为专项宣传活动的增加，以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数443.54万元，其中，一般公共服务支出  433.87万元，占 97.82 %；住房保障支出 9.67  万元，占  2.18  %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为210.54万元，占总支出的比重为48%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为233万元，占总支出的比重为52 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：1.物业管理及维护、网络经费4万元，2.党的十九大精神宣讲5万元，3.开展系列讲堂讲坛活动4万元，4.城市文明创建工作经费及奖金19万元，5.常宁市道德模范、“五个文明”评选表彰工作经费及奖金27万元，6.记者活动10万元，7.日常宣传学习活动与建设19万元，8.专项宣传理论学习7万元，9.《网络舆情》监控及处置13万元，10.专职办经费12万元，11.“四城同创”领导小组工作经费18万元。12.新闻宣传奖励经费16万元，13.衡阳群众品牌创建10万元，14.“扫黄打非”基层站点标准化建设30万元，15.新闻出版及农家书屋9万元。16.新时代文明实践中心30万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.6万元，比上年预算减少15.63万元，降低40% 。原因是：由于其他交通补贴记入工资福利支出导致商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为6.4万元，其中：公务接待费6.4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 13次会议；培训费预算1.5万元，拟开展  学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训，人数 300 人，内容为学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 ；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额423.3万元，其中：政府采购货物预算23.3万元；政府采购服务预算400万元；政府采购工程预算0万元。　

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目15个，涉及金额193万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出443.54万元，其中：基本支出210.54万元，项目支出233万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出233万元，其中：1.物业管理及维护、网络经费4万元，2.党的十九大精神宣讲5万元，3.开展系列讲堂讲坛活动4万元，4.城市文明创建工作经费及奖金19万元，5.常宁市道德模范、“五个文明”评选表彰工作经费及奖金27万元，6.记者活动10万元，7.日常宣传学习活动与建设19万元，8.专项宣传理论学习7万元，9.《网络舆情》监控及处置13万元，10.专职办经费12万元，11.“四城同创”领导小组工作经费18万元。12.新闻宣传奖励经费16万元，13.衡阳群众品牌创建10万元，14.“扫黄打非”基层站点标准化建设30万元，15.新闻出版及农家书屋9万元。16.新时代文明实践中心30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件） 

中共常宁市委宣传部2021年预算公开表

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