目录

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是：

（一）行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团常宁市委员会内设机构包括：根据编委核定，我委内设股室 3 个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设处室分别是：办公室（希望工程办公室）、组织宣传部（对外联络部）、青工青农部（学校少年部）。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团常宁市委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：团委本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计132.12万元、支出总计132.12万元。与2018年相比，增加25.28万元，增长19.1%，主要是因为召开第十九次团代会，项目经费增加，新进人员工资数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.12万元，其中：财政拨款收入130.86万元，占99.05%；其他收入1.26万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132.12万元，其中：基本支出78.06万元，占59.08%；项目支出54.06万元，占40.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计130.86万元、支出总计130.86万元。与2018年相比，增加24.02万元,增长18.36%，主要是因为召开第十九次团代会，项目经费增加，新进人员工资数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出130.86万元，占本年支出合计的99.06%，与2018年相比，财政拨款支出增加24.02万元，增长18.36%，主要是因为召开第十九次团代会，项目经费增加，新进人员工资数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出130.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.59万元，占98.27%；住房保障支出2.27万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为106.22万元，支出决算数为130.86万元，超过年初预算的24.64%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为72.52万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强化勤俭节约意识，开源节流。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为33.7万元，支出决算为61.2万元，超过年初预算的44.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：活动增加，项目经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.37万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的67.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2个月的公积金推迟到下一年度缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.8万元，其中：人员经费60.42万元，占基本支出的78.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、工会等支出；公用经费16.38万元，占基本支出的21.33%，主要包括办公费、印刷费、广告宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、其他交通费用等支持。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，与上年相比增加0.27万元，增长45.76%,增长的主要原因是业务交流增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是开展志愿活动的工作餐、加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（2019年度预算绩效报告作为附件）

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出132.12万元，其中：基本支出78.06万元，项目支出54.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。举办五四纪念活动、共青团改革和乡镇基层团组织换届选举、召开团十九大会议、开展智慧团建和青少年发展等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我委严格落实上级要求，厉行节约。项目支出全部按照规定用于团委一般管理事务。在今后，我委将进一步提高预算执行准确率和完成率。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出76.8万元，比年初预算数增加4.28万元，增长5.57%。主要原因是：全年收入增加，工会经费专项支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费20万元，用于召开共青团第十九次代表大会，人数300人，内容为选举共青团常宁市委第十九次代表大会委员；开支会议费5万元，人数200人，分共青团改革和五四表彰大会分别召开，内容为传达共青团改革精神、完善基层团组织、开展纪念五四运动100周年暨表彰大会；开支培训费14万元，分别用于开展智慧团建培训，青少年心理辅导培训，农村青年致富能手培训，志愿者培训等，人数500人，内容为召集全市各学校团委书记、各市直单位开展智慧团建培训，学习操作系统和办理业务，邀请专家对初三、高三学子进行考前心理减压辅导培训，开设农村青年致富能手培训班，建立志愿者队伍，并开设志愿者培训课程；举办以青少年发展为主题的相关团务活动，15万元，主要是进校园、进社区开展志愿者禁毒宣讲活动，开展“防汛灾后重建”、“扫黑除恶专项斗争成果展”、“水口山工人历史纪念馆”研讨会、“暖春行动·志愿春运”、撒盐道路除冰、关爱孤寡老人、天堂山杜鹃花节、中国印山景区开园等志愿服务活动，慰问贫困学生，扶助贫困户贫困村，开展“奋斗的青春最美丽”、“争做向上向善好青年”等活动，举办“千年中国情·爱在七夕节”大型单身青年联谊会等等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，00；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 绩效自评报告

公开表格.XLS

中国共产主义青年团常宁市委员会

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