第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市司法局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市司法局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
2、受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章、规范性文件的起草工作，会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况。
3、制定本市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作。
4、指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证机构。
5、指导人民调解工作、基层司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理。
6、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
7、会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
8、对社区矫正对象的评估、考核和日常监管。
9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和衡阳市司法局交办的其他的事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，所属事业单位1个。其中内设处室分别是：办公室、法制宣传股、基层司法工作股、公证律师工作管理股、政工室、行财装备股、司法鉴定法规股。所属事业单位分别是：常宁市法律援助中心。
2、人员情况。本部门编制数108人,在职人数112人，其中:在岗人数112人；离退休人数45人，其中离休人员0人，退休人员45人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数1710.64万元，其中，一般公共预算拨款1605.64万元，占总收入比重的93.86%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款105万元，占总收入比重的6.14%。
收入预算较上年增加200.60万元，主要是因为一般公共预算拨款增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数1710.64万元，其中，公共安全支出1641.24万元，住房保障支出69.40万元。
支出预算较上年增加200.60万元，主要是因为基本支出中的工资福利支出及项目支出预算增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1605.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1540.04万元，占总支出的比重为95.91%；其中，人员经费1217.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出253.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为65.60万元，占总支出的比重为4.09 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括基层司法业务支出12.80万元，普法宣传支出4.00万元，社区矫正支出48.80万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款253.20万元，比上年预算增加63.12 万元，上升33.20%。原因是：公务交通补贴纳入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为61.50万元，其中：公务接待费16万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费45.50万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费27.50元）。2019年“三公”经费预算较上年增长9万元，2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是：公务用车购置费的增加。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额143.55万元，其中：政府采购货物预算113.55万元；政府采购服务预算20万元；政府采购工程预算10万元。
2019年部门预算预计采购公务用车、台式计算机、激光打印机、便携式计算机、办公桌、办公椅、会议条桌、会议椅、主席台会议桌，价值为44.55万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为466.20万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2381平方米，使用价值为150.01万元。车辆占用总数为5辆，价值为67.76万元。其他固定资产为248.43万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出1710.64万元，其中：基本支出1540.04万元，项目支出170.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出170.60万元，其中：业务装备及办案经费105万元，人民调解及法律援助经费12.80万元，普法经费4万元，社区矫正经费48.80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市司法局2019年部门预算公开附件2（系列表格）.xls
附件下载：
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