常宁市三角塘镇2022年部门预算说明

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第一部分目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、三角塘镇部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16

 

第二部分常宁市三角塘镇2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。

8组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。

9加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设办)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心,所属事业单位是镇财政所。

  2、人员情况。本部门编制数106人,在职人数106人,其中:在岗人数106人;离退休人数5人,其中离休人员0人,退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数1009.02万元,其中,一般公共预算拨款1009.02万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,收入预算较上年减少55.56万元,主要是因为目标管理考核奖金未列入预算。

 (二)支出预算

2022年年初部门支出预算数1009.02万元,其中,一般公共服务支出962.6万元,住房保障支出46.42万元支出预算较上年减少55.56万元,主要是因为目标管理考核奖金未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1009.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为1009.02万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费856.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出152.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款152.36万元,比上年预算增加30.12万元,上升24.64%。原因是:公用疫情防控支出增加。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为17.4元,其中:公务接待费15万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额584.60万元,其中:政府采购货物预算144.60万元;政府采购服务预算40.00万元;政府采购工程预算400万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2021年1231日,单位固定资产总额为845.26万元。其中:房屋建筑屋占用面积为5780平方米,使用价值为678.82万元。车辆占用总数为1辆,价值为19.80万元。其他固定资产为146.64万元。

2022年部门预算预计采购一批办公通用设备电脑、打印机及空调,价值为17.10万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目2个,涉及金额805万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额755万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出1009.02万元,其中:基本支出1009.02万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16

 


     (三角塘镇)2022年部门预算公开附件2(系列表格)


 


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