目录
第一部分 常宁市大堡乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市大堡乡人民政府概况、
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
10、抓好党建、扶贫基础业务工作,脱贫攻坚工作,重点抓好教育、医疗、安居、产业扶贫工作。
11、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱等重点工作。
12、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市大堡乡人民政府单位内设机构包括:党政办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、党建办、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务综合服务中心、综合行政执法执法大队。
(二)决算单位构成
常宁市大堡乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度决算公开范围的只有本单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市大堡乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2437.34万元。与上年相比,增加741.85万元,增长43.75%,主要是根据单位实际情况2023年度收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2437.34万元,其中:财政拨款收入1888.63万元,占本年收入77.49%,政府性基金预算财政拨款收入50万元,占本年收入2.05%,其他收入498.71万元,占本年收入20.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2437.34万元,其中:基本支出928.12万元,占本年支出38.08%,项目支出 1509.22万元,占本年支出61.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2437.34万元,与上年相比,增加741.85万元,增长43.75%,主要是根据单位实际情况2023年度收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1888.63万元,占本年支出合计的77.49%,与上年相比,财政拨款支出增加214.86万元,增长12.84%,主要是根据单位实际情况2023年度支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1888.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出922.97万元,占本年支出48.87%,科学技术支出110.33万元,占本年支出5.84%,文化旅游体育与传媒支出7万元,占本年支出0.37%,社会保障和就业支出89.64万元,占本年支出4.74%,卫生健康支出34.46万元,占本年支出1.82%,节能环保支出4.53万元,占本年支出0.24%,城乡社区支出373万元,占本年支出19.76%,农林水支出319.15万元,占本年支出16.90%,住房保障支出17.06万元,占本年支出0.90%,灾害防治及应急管理支出8.50万元,占本年支出0.45%,其他支出2万元,占本年支出0.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为847.05万元,支出决算数为1888.63万元,完成年初预算的222.96%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.81万元,支出决算为814.05万元,完成年初预算的122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于调整了人员工资及人员经费,导致本年支出增加。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为67.92万元,年初无预算,为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。支出决算为41万元,年初无预算,为相关项目预算追。
4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。支出决算为110.33万元,年初无预算,为相关项目预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。支出决算为7万元,年初无预算,为相关项目预算追加。
6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。支出决算为9万元。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。支出决算为5.66万元。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出决算为67.62万元。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出决算为7.36万元。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为34.46万元,
11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。支出决算为4.53万元。
12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算为125万元。
13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。支出决算为248万元。
14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。支出决算为265.27万元。
15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。支出决算为53.88万元。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为17.07万元。
17、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。支出决算为8.5万元。
18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。支出决算为2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元,支出决算为7.66万元,完成预算的64.37%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公务用车运行维护费,与上年相比减少(增加)2.87万元,减少27.26%,减少的主要原因是2023年度本单位无公务用车运行维护费其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为9.5万元,支出决算为7.66万元,完成预算的80.63%,,决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆没有使用,与上年相比减少2.4万元,减少100%,减少的主要原因是按规定保留的公务用车闲置待处置。截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入50万元;年初结转和结余0万元;支出50万元,其中基本支出0万元,项目支出50万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为34万元,主要是根据单位实际情况2023年度收入增加。
2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16万元,主要是根据单位实际情况2023年度收入增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出159.17万元,比年初预算数减少24.77元,(降低)13.17%。主要原因是:部分支出没有及时支付。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.51万元,用于召开乡人大会议、乡党代会议、乡村振兴、发展村集体经济、党建工作等,人数共315人,内容为审议政府工作报告和财政工作报告及相关其他工作。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额212.45万元,其中:政府采购货物支出93.48万元、政府采购工程支出41.09万元、政府采购服务支出77.88万元。授予中小企业合同金额212.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额212.45万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是消防车和洒水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据绩效评价的要求,本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总,根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分,在自评过程发现问题查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
2023年,我单位主动履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年度自评得分为97分,并制定了2023年工作计划,对各项目建设、重点项目等,明确了绩效目标。
(二)存在的问题及原因分析
通过自评我们清醒的认识到,财政运行还存在着一些不容忽视的问题,一是预算编制工作有待细化,预算执行力度还要加强;二是乡政府财政压力大,存在“事务多,财权少”现象;三是预算安排经费不足,日常公用经费导致与实际支出相差较多,执行有一定难度,基本上为刚性支出。(具体绩效评价见附件)
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页