目录
第一部分 常宁市人民政府泉峰街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市人民政府泉峰街道办事处概况
一、部门职责
(一)负责党的路线和方针政策、国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传、贯彻、落实。抓好基层政权建设,为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治、社会环境和组织保障。
(二)负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划,并具体组织实施。协调处理好国家、集体和个人之间各类矛盾关系,促进地方经济的发展和社会的全面进步,为社会主义现代化强国打下良好基础。
(三)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(四)负责本行政区域内社区及村组织的各项管理工作。
(五)负责完成本行政区域内上级政府部门所交付的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市人民政府泉峰街道办事处内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
(二)决算单位构成
常宁市人民政府泉峰街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市人民政府泉峰街道办事处单位本级,无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市人民政府泉峰街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1223.06万元。与上年相比,增加49.21万元,增长4.2%,主要是因为增加基本支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1223.06万元,其中:财政拨款收入1223.06万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1223.06万元,其中:基本支出799.74万元,占65.4%;项目支出423.32万元,占34.6%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1223.06万元,与上年相比,增加49.21万元,增长4.2%,主要是因为增加基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1193.06万元,占本年支出合计97.6%,与上年相比,财政拨款支出增加23.21万元,增长2.0%,主要是因为基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1193.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出855.80万元,占71.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出10万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出232.69万元,占19.5%;卫生健康(类)支出42.21万元,占3.5%;节能环保(类)支出3万元,占0.3%;农林水(类)支出31.98万元,占2.7%;住房保障(类)支出12.39万元,占1.0%;灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占0.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为742.89万元,支出决算数为1193.06万元,完成年初预算的160.6%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为570.79万元,支出决算为674.32万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加导致预算追加。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为113.68万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
年初预算为0万元,支出决算为139.5万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为64.08万元,支出决算为70.38万元,完成年初预算的109.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.81万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为30.39万元,支出决算为42.21万元,完成年初预算的138.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为45.59万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的27.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:统发人员住房公积金由财政直接支付到住房公积金中心。
17、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
18、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
19、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出799.74万元,其中:人员经费626.95万元,占基本支出的78.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费172.79万元,占基本支出的21.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成预算的100.0%。
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是本年度无预算及支出。
公务接待费支出预算为11万元,支出决算为11万元,完成预算的100.0%,决算数与预算数持平,主要原因是精简节约,认真贯彻落实中央八项规定精神。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是本年度无预算及支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成预算的100.0%,决算数与预算数持平,主要原因是严控费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11万元,占84.1%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元,占15.9%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11万元,全年共接待来访团组163个、来宾2716人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.08万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余0万元;支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出172.79万元,比年初预算数增加6.34万元,增长3.8%。主要原因是:人员增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.92万元,用于召开办事处各项工作会议,人数2898人,内容为党建、乡村振兴、人居环境整治、反电诈、医保收缴、禁燃禁烧、创文建设、征地拆迁、安全生产、武装征兵、民调等;开支培训费1.22万元,用于各项工作培训,人数236人,内容为村级财务、医保收缴、民调、安全生产等;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
1、会议费:用于召开办事处各项工作会议,内容为党建、乡村振兴、人居环境整治、反电诈、医保收缴、禁燃禁烧、创文建设、征地拆迁、安全生产、武装征兵、民调等,年初预算5万元,办事处落实中央八项规定精神,实际执行1.92万元。
2、培训费:用于各项工作培训,内容为村级财务、医保收缴、民调、安全生产等,年初预算5万元,办事处落实中央八项规定精神,实际执行1.22万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额227.57万元,其中:政府采购货物支出57.48万元、政府采购工程支出106.65万元、政府采购服务支出63.44万元。授予中小企业合同金额227.57万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额227.57万元,占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的46.9%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.9%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
1、严格管理项目申报流程,对所申报项目开展论证,从中选优立项。
2、制定了项目总体实施方案,并指导各项目依据总体实施方案和项目批复文件的要求,落实各个项目的具体实施过程,并明确责任主体,使项目管理进一步规范。
3、加强项目管理,实行项目库管理,对项目实施全程进行监督管理,尤其在项目实施关键环节中,组织项目管理相关部门对项目实施情况进行抽查督查。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
2023年办事处本年收入1223.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1193.06万元,占总收入97.6%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占总收入2.4%。
本年支出1223.06万元,按支出性质分其中:基本支出799.74万元,占总支出65.4%,其中:人员经费626.95万元主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费、基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、绩效奖金等;公用经费172.79万元主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、水电费、邮电费、公务用车维护费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费等;项目支出423.32万元,占总支出34.6%,主要为转移支付资金、乡村振兴资金、基础建设资金、城乡治理资金。
按支出经济分类分其中:工资福利支出635.12万元,占51.9%;商品和服务支出326.45万元,占26.7%;对个人和家庭的补助193.14万元,占15.8%;资本性支出68.35万元,占5.6%。
三公经费支出情况:全年预算13.08万元,本年实际支出13.08万元,完成预算的100.0%,其中:公务接待费11万元,公务用车购置费及运行维护费支出2.08万元。
2023年以来,在市委、市政府及市财政局的正确领导下,办事处加强党建和党风廉政建设,完善队伍建设,加强各项工作调度,强化源头治理,狠抓专项整治,有效保障人民安居乐业,社会稳步发展,自评得分97.2分。
(三)存在的问题及原因分析
1.公用经费和项目经费存在缺口。
2.工作面临最基层老百姓,导致工作开展有所滞后。
3.工作人员业务能力有待提升,缺少系统性业务培训。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载:
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