常宁市洋泉镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分洋泉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分洋泉镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分洋泉镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市洋泉镇人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织建设。

(二)发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;

保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(三)加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步信息服务;促进精神文明建设。

(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(六)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

洋泉镇人民政府内设机构包括:1、党政综合办公室(统计管理办公室)。承担党委、政府日常事务,负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后管理等工作。

2、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施“和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

3、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生使康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)。负责拟订并实施村镇规划,指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

5、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗早、减灾抗震救灾、森林防火等工作。

6、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理,指导村(社区)加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会,选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村(社区)干部队伍和后备干部队伍建设,指导村(社区)开展“两委”换届选举工作。负责管理和指导两新组织党的建设工作,并对本辖区内两新组织党建工作进行兜底管理。负责基层党风廉政建设,督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

(二)决算单位构成

洋泉镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度决算公开范围的只有本单位本级。



第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分洋泉镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,782.97万元。与上年相比,减少194.47万元,减少6.5%,主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,735.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2366.62万元,占86.5%;政府性基金预算财政拨款收入369.2万元,占13.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,735.82万元,其中:基本支出693.27万元,占25.34%;项目支出2042.55万元,占74.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2735.82万元,与上年相比,增加735.99万元,增长36.8%,主要是因为我单位敬老院建设项目已启动,社会保障就业类和政府性基金类增加相应资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2366.62万元,占本年支出合计的86.5%。与上年相比,财政拨款支出增加400.59万元,增长20.3%,主要是因为一般公共服务支出和社会保障就业及农林水类增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2366.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出996.16万元,占42.09%;科学技术(类)支出46.94万元,占1.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出105.24万元,占4.45%;卫生健康(类)支出47.45万元,占2%;节能环保(类)支出1万元,占0.04%;城乡社区(类)支出35万元,占1.48%;农林水(类)支出1039.5万元,占43.92%;交通运输(类)支出21万元,占0.89%;商业服务业等(类)支出30万元,占1.27%;住房保障(类)支出39.32万元,占1.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为407.78万元,支出决算数为2366.62万元,完成年初预算的580.3%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(款)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为336.34万元,支出决算为534.57万元,完成年初预算的159%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年4月由于机构改革原站所室人员全部转录到单位,追加工资预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为20.8万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为30万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。支出决算为12万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。支出决算为4万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他共产党事务(项)。支出决算为8万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。支出决算为386.79万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

支出决算为46.94万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。支出决算为5万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。支出决算为16.25万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

11、会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.7万元,支出决算为58.38万元,完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年4月由于机构改革原站所室人员全部转录到单位,追加养老保险预算。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算为15.41万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他保险基金(款)财政对工伤保险基金的支出(项)。年初预算为1.65万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的177%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年4月由于机构改革原站所室人员全部转录到单位,追加工伤保险预算。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业(款)其他社会保险和就业支出(项)。支出决算为12.28万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出决算为14.99万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算为1万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。支出决算为1.07万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.22万元,支出决算为30.39万元,完成年初预算的230%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年4月由于机构改革原站所室人员全部转录到单位,追加医疗保险预算。

19、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。支出决算为1万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算为35万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

22、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。支出决算为385万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

23、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。支出决算为5万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

24、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

支出决算为46万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。支出决算为554.5万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。支出决算为23万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

27、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。支出决算为1万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

28、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。支出决算为15万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。支出决算为21万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

30、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。支出决算为30万元,年初无预算,为相关项目预算追加。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.87万元,支出决算为39.32万元,完成年初预算的265%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因本年度住房公积金增加转隶人员追加预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出693.27万元,其中:人员经费635.24万元,占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费58.03万元,占基本支出的8.37%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.9万元,支出决算为23.69万元,完成预算的99.12%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为21.5万元,支出决算为21.29万元,完成预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本上持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数和上年数基本上持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元,占10.13%;公务接待费支出决算21.29万元,占89.87%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为21.29万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市洋泉镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次358个、接待人次2689人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元,其中:公务用车运行支出2.4万元、公务用车购置费为0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入369.2万元;年初结转和结余0万元;支出369.2万元,其中基本支出0万元,项目支出369.2万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出58.03万元,比上年决算数减少17.85万元,降低23.52%。主要原因是:减少了办公经费和会议费及培训费。

十、一般性支出情况

本部门开支会议费10.83万元,用于召开镇人大会议和镇党代会议及党委政府及村委换届,人数共590人,内容为审议政府工作报告和财政工作报告及相关其他工作,开支培训费1.36万元,用于开展扶贫专干业务培训和村会计业务培训及机关人员参加上级业务培训,人数共300人,内容为扶贫攻坚复核及党建业务等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额58.68万元,其中:政府采购货物支出10.11万元;政府采购工程支出22.44万元;政府采购服务支出26.13万元;授予中小企业合同金额58.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.68万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告,全部实行整体支出绩效目标管理。

(一)绩效评价目的

了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

(二)绩效评价实施过程

制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,绩效评价工作主要如下:

1、核实数据,对2020年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实,将2020年度和2019年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(三)项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析,我镇2020年的2个专项项目成本能得到很好的控制,共节约成本10万元。

2、项目效率性分析

2020年度,所有项目在当年度全部完成,完工率达100%,工程质量经验收全部合格,合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大美丽乡村建设,基础设施建设的投入,全面完工后,各村基础设施建设稳步推进,极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设,稳定的农村基层干部的工作热情,促进了农村社会的健康发展。

4、评价结论

2020年,我镇及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好,支出管理规范,未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整;项目开支依据和标准符合相关规定,实施过程中能够严格执行有关制度规定,按目标数量及质量按时完工,基本实现了项目设计功能,受益群体满意度高。(具体绩效评价见附件)


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格


    2020年度部门决算公开表格


    洋泉镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告




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