目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）讨论、决定重大事项。主要是包括审议和批准常宁市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定全市的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更等。
（二）监督“一府一委两院”工作。主要是对市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院进行工作监督和法律监督，通过听取和审议专项工作报告，组织执法检查，审查备案规范性文件，提出询问，提出质询案，组织特定问题调查委员会，受理公民的申诉、控告和检举等，促进依法行政、公正司法。
（三）选举任免国家机关工作人员。主要是依法对国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职等，采取选举、补选、决定代理、决定任免、任免、推选代理、通过人选、罢免、接受辞职、决定撤消、相应撤消、相应终止等形式，决定其他国家机构的组成。
（四）做好代表工作。主要是组织和指导市乡两级人大代表换届选举工作，开展人大代表培训，督办人大议案和代表建议、批评和意见，规范代表活动室建设，组织人大代表开展履职活动，加强代表履职管理和服务，强化与人大代表的日常沟通和联系等。
（五）联系指导基层人大工作。主要是加强对乡镇、街道人大工作的联系和指导，通过业务培训、法律监督、调研检查、考核评比等方式，督促基层加强自身建设，依法履职，提升全市基层人大工作整体水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，常宁市人民代表大会内设委室９个，分别是：常宁市人民代表大会常务委员会（设：办公室、联工委）、财政经济委员会、监察与司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、民族华侨外事委员会、环境资源委员会、社会建设委员会。
（二）决算单位构成
常宁市人民代表大会仅以常委会办公室为一级预算单位，２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常委会办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 ２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１３０６．６８万元。与上年相比，增加８３．５２万元，增加６．８％，主要是因为开展三期人大代表履职培训。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１３０６．６８万元，其中：财政拨款收入１３０６．６８万元，占９７．４２％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入３３．６７万元，占２．５８％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１３０６．６８万元，其中：基本支出７４０．７８万元，占５６．６９％；项目支出５６５．９０万元，占４３．３１％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１２７３．０２万元，与上年相比，增加４９．８６万元，增加４．０８％，主要是因为开展三期人大代表履职培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１２７３．０２万元，占本年支出合计的９７．４２％，与上年相比，财政拨款支出增加４９．８６万元，增加４．０８％，主要是因为开展三期人大代表履职培训。
（二）财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１２７３．０２万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１１８９．４４万元，占９３．４３％；社会保障和就业（类）支出５５．２４万元，占４．３４％；卫生健康（类）支出２８．３４万元，占２．２３％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为１０１２．９９万元，支出决算数为１２７３．０２万元，完成年初预算的１２５．６７％，其中：
１、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为５５４．４９万元，支出决算为６５８．４８万元，完成年初预算的１１８．７５％，决算数对对对于年初预算数的主要原因是：人员异动薪酬调整、绩效工资发放引起的人员经费增加。
２、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）
年初预算为３０４．００万元，支出决算为５１６．２８万元，完成年初预算的１６９．８３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大代表履职培训、人大代表三联经费、机关物业费等项目支出。
３、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）
年初预算为０万元，支出决算为１４．６８万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费不纳入本单位年初预算。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为５７．５９万元，支出决算为５５．２４万元，完成年初预算的９５．９２％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为２７．２５万元，支出决算为２８．３４万元，完成年初预算的１０４．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和薪酬调资引起缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出７４０．７８万元，其中：人员经费５８６．３８万元，占基本支出的７９．１６％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金等；公用经费１５４．４万元，占基本支出的２０．８４％，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为４．５０万元，支出决算为１．３７万元，完成预算的３０．４４％，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
公务接待费支出预算为４．５万元，支出决算为１．３７万元，完成预算的３０．４４％，决算数小于年初预算数的主要原因是实际接待较预算减少，与上年相比减少０．１１万元，减少９．５８％，减少的主要原因是接待人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算１．３７万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为１．３７万元，全年共接待来访团组７个、来宾８０人次，主要是上级人大调研、检查及其他县市人大来我市考察学习发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１５４．４万元，比年初预算数减少３６．７６ 万元，降低１９．２３％。主要原因是部分经费支出在２０２３年１２月份未结算支出。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费１５５．９２万元，用于召开代表大会、主任会议、人大常务委员及专委会等会议，人数２３００余人，内容为法定及工作会议；开支培训费９１．０４万元，用于开展三期人大代表培训，人数３８３余人次，内容为人大代表履职培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额２６５．１５万元，其中：政府采购货物支出２１６．９６万元、政府采购工程支出２６．７１万元、政府采购服务２１．４８万元。授予中小企业合同金额２１５．７６万元，占政府采购支出总额的８１．３７％，其中：授予小微企业合同金额１７２．６８万元，占政府采购支出总额的６５．１３％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备１台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位对整体支出和专项资金进行了绩效评价。
整体支出评价资金总额１３０６．６８万元，其中：人员经费５８６．３８万元，公用经费 １５４．４万元 ，行政事业类项目支出５６５．９万元；完成了整体绩效评价目标，保障了工作人员工资、津贴等的发放，保障了机关正常运转所需的办公费、差旅费等，保障了人代会、常委会、专委会会议支出，保障了人大监督支出，保障代表视察、调研活动等支出。
专项资金评价资金总额３９４万元，其中：人大及机构日常事务经费１３５万元，人大会议经费１１０万元，人大代表履职培训经费９０万元，预算联网监督系统运维费８万元，人大代表服务中心信息网络运维费１５万元，工委经费３６万元；分别完成了专项资金绩效评价目标，召开人大会议１次，召开主任会议、常委会会议、专委会议３０多次，开展执法检查、代表调研、代表视察等活动５０多次，代表联系群众４０００多人次，全体代表集中培训３次，常委会、专委会圆满完成年度工作目标。
（二）存在的问题及原因分析
通过有效的管理和控制，充分发挥了财政资金的效益，但仍存在一些不足：１、预算准确率有待提高，部分财政预算标准不符合实际，导致基本支出预算不足。２、预算执行情况有待提高，存在经费混合的情况，难以保证专款专用。３、财政资金紧张，支付不及时。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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