目录
第一部分 常宁市工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市工商业联合会单位概况
一、部门职责
(一)参政议政,参与国家事务和经济、生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。
(二)代表并维护非公人士的合法权益,反映人们的意见、要求和建议。
(三)开展工商专业培训,帮助非公企业改善经营管理。
(四)组强非公人士举办和参加各种对外展销会、交易会,组织会员出国(境)考察。
(五)指导本会直属商会及异地商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
(六)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
(七)参与仲裁活动,为非公企业调解经济纠纷,协助相互关系。
(八)配合政府扶贫计划,推动光彩事业发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市工商业联合会内设机构包括:办公室、会员部、经济联络部和民营企业服务中心。
(二)决算单位构成
常宁市工商业联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市工商业联合会本级,无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市工商业联合会单位2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计227.23万元。与上年相比,减少28.42万元,减少12.51%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计227.23元,其中:财政拨款收入227.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计227.23万元,其中:基本支出160.44万元,占70.6%;项目支出66.78万元,占29.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计227.23万元,与上年相比,减少28.42万元,减少12.51%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出227.23万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少28.42万元,减少12.51%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出227.23元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出204.46万元,占89.98%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.92万元,占6.57%;卫生健康支出(类)支出7.85万元,占3.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为187.72万元,支出决算数为227.23万元,完成年初预算的121.04%,其中:
1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
年初预算为112.17万元,支出决算为137.68万元,完成年初预算的122.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员有变动调整。2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为38万元,支出决算为65.16万元,完成年初预算的171.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了金秋助学及万企兴万村二项工作经费。
3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的162%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:发放2022年原工商业者困难补助。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为13.98万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员有变动调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为6.99万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数未包含职业年金。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.63万元,支出决算为7.85万元,决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为9.95万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数未包含住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出160.44万元,其中:人员经费138.45万元,占基本支出的86.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费21.99万元,占基本支出的13.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.76万元,完成预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.01万元,减少0.36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为2.76万元,完成预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少0.01万元,减少0.36%,减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.76万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.76万元,全年共接待来访团组9个、来宾208人次,主要是衡阳市工商联来常进行营商环境、走亲问需等调研工作;湘潭县工商联、衡南县工商联缔结友好工商联;石鼓区工商联“四好”商会互评互助及各异地商会回常汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出21.99万元,比年初预算数减少2万元,降低8.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费10.8万元,用于召开工商联常委会议、“清廉企业”推进会 、“清廉企业”培训会、“金秋助学”表彰会议,人数180人,内容为对清廉企业建设工作总结下一步安排、以及对参与金秋助学企业的表彰;开支培训费1.59万元,用于开展民营企业培训,人数35人,内容为涉案企业合规改革培训;不开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额28.4万元,其中:政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额28.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.4万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年,在衡阳市委统战部、衡阳市工商联的指导,常宁市委、市政府的领导下,围绕市委、市政府中心工作,常宁市工商联一班人认真履行党和政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带,政府管理和服务非公经济人士的助手职能,充分发挥“统战性、经济性、民间性”的独特优势,团结和带领广大非公经济人士,引导工商联会员企业,构建“亲清”新型政商关系,践行“工业领航、绿色崛起、城乡协调、民生共享”要求,聚焦两个“千亿级”产业园,为常宁“奋力跻身全省经济十强,努力迈向全国经济百强”积极贡献自身力量。现将相关情况报告如下。
一、工作开展情况
(一)强化政治引领,凝聚民营经济人士思想共识
一是做好政治引导工作。积极围绕“两个健康”,通过专题培训、入企宣讲、开展调研等形式,加强党的二十大精神的宣传学习,切实引导民营经济人士听党话,感党恩,跟党走。二是发挥党建引领作用。开展以“坚定信心、守法诚信”的理想信念教育实践活动,利用各种主题党日活动,结合主题教育学习,积极开展“一课一片一实践”活动,引导非公党组织和党员做到“心中有大局、肩上有担当”。三是拓宽参政议政平台。积极配合市委统战部向各级人大、政协推荐非公人选。组织会员中的人大代表、政协委员就常宁中心工作积极参政议政。利用春节、清明等重大节假日,组织非公经济代表人士共谋常宁发展。
(二)搭建商会平台,助推民营经济健康发展
一是扎实推进商会建设。目前已成立东莞、北京、上海等13家异地商会和组建了12个筹备小组,常宁市内组建了青商会、女商会。统战部和工商联就“民营企业助力乡村振兴”开展专题调研,走访了我市部分乡镇,到长沙县、望城区等地学习乡镇商会建设工作经验,并形成了调研报告。下一步我们将加大乡镇商会组建力度,计划整合人脉、资金、项目等资源,尽快组建2-3家乡镇商会,助推常宁经济发展。力争三年内常宁市各乡镇应建尽建。二是引导商会规范发展。注重加强与各商会联络沟通,指导各商会和会员企业开展活动,其中女企业家商会的“女商沙龙”和青年企业家商会的“青年说”已成为常宁企业精英聚集的思想交流平台。三是积极推进银企合作。积极与市农商行多次协商,推出“50亿助推乡村振兴”专项金融产品(根据用户信用定利率4.35-6‰),专门为中小企业参与乡村振兴保驾护航,目前已发放贷款2.1亿。
(三)拓展服务途径,优化民营经济营商环境
一是打造全新服务系统。配合落实市级领导联系企业制度,开展“民营企业走亲问需大走访”活动,结合“清廉企业”建设,组织企业参加优化营商环境主体评价,及时向市委、市政府反馈相关情况,并尽力为企业解决实际问题。二是切实维护会员合法权益。帮助会员企业解决纠纷或侵权案件10余起,维护了会员的合法权益。多次举办相关法律法规知识培训,引导和促进企业健康发展。如针对会员企业关注的热点问题,我们举办了“个转企、企升规”相关政策专题讲座;为增强企业风险防控意识,我们举办了“财报分析与企业赚钱的逻辑”主题讲座。三是积极参与县域经济发展建设。支持各级商会切实发挥好市情推介、招商引资平台作用,为两个“千亿级”产业园助力;组织政协工商联界别委员工作室开展活动,服务广大民营经济人士;组织本地企业参加“湘台会”“湘商会”“农博会”等活动,并以异地商会为窗口,为本地农特产品走出常宁积极贡献常商力量。
(四)承担社会责任,引导民营企业回报社会
一是积极投身乡村振兴。开展“万企兴万村”行动以来,先后召开工商联班子会、常委会进行推进和调度,工商联(总商会)兼职副主席(副会长)和直属商协会已全部响应,部分执常委也积极参与行动。结对村以脱贫村、美丽乡村建设示范村为主,通过产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶等方式,培育本土乡村振兴产业项目90个,实际到位资金近2.4亿。其中创建衡阳市级实验项目2个,打造常宁市级实验项目35个。二是持续融入光彩事业。积极引导会员参与社会慈善事业和公益事业。如每年的“六一”“重阳”“中秋”等重大节日,组织会员企业和青商会、女商会,到福利院、敬老院等地开展慰问活动。持续打造“金秋助学活动”品牌,用于资助困难学生等。开展助学活动以来,共筹集资金近500万,资助困难学生600余人。仅2022年就筹集资金110万元,资助学生200余人,还改善了部分偏远学校基础设施。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0 个,共涉及资金66.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。
组织对“非公经济日常经费”“招商引资专项经费”“异地商会建设经费”“非公党建经费”“工商联日常事务”“金秋助学”活动经费等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出66.78 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果良好,绩效报告见附件。
(三)存在的问题及原因分析
一是预算完成率有待提高,预算完成率仍有提高空间。
二是预算准确率有待提高,预算项目存在超支或节约的现象。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载:
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