目录

第一部分  常宁市兰江乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市兰江乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
    2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
    3、大力实施乡村振兴工作，抓好农村人居环境改善、农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
    4、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

5、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
    6、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
    7、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
    8、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
    9、抓好教育、医疗、安居、产业扶贫工作。

    10、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱、武装等重点工作。

11、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定，兰江乡人民政府内设六办三中心一大队共十个机构，全部纳入2023年部门预算编制范围。十个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、综治应急办公司、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

　　2、人员情况。本部门编制数83人,在职人数83人，其中:在岗人数83人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市兰江乡2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1798.31万元。与上年相比，增加111.27万元，增加6.6%，主要是因为一般公共服务支出的项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1798.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1549.81万元，占86.1%；政府性基金财政拨款收入37万元，占2.1%；其它收入211.5万元，占11.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1798.31万元，其中：基本支出1061.98万元，占59.1%；项目支出736.32万元，占40.9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1586.8万元，与上年相比，减少100.24万元，减少5.9%，主要是因为财政项目减少，资金投入减少的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1549.8万元，占本年支出合计的86.2%，与上年相比，财政拨款支出减少132.24万元，减少7.8%，主要因为是人平公用经费减幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1549.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.71万元，占64.7%；科学技术（类）支出111万元，占7.2%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占1.2%；社会保障和就业支出104.57万元，占6.7%；卫生健康（类）41.24万元，占2.7%；节能环保（类）支出7.08万元，占0.5%；农林水（类）支出201.88万元，占13%；交通运输（类）支出4万元，占0.3%；住房保障（类）支出22.32万元，占1.4%；灾害防治与应急管理支出36万元，占2.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为981.56万元，支出决算数为1549.8万元，完成年初预算的157.89%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为770.31万元，支出决算为1003.71万元，完成年初预算的130.3%。其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为770.31万元,支出决算为946.42万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为37.29万元；一般公共服务支出（类）及财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为3万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为1万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

2、科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为111万元。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为111万元。决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为18万元，其中文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游传媒支出（款）其他文化体育和旅游传媒支出（项）年初预算为0万元,支出决算为8万元；

4、社会保障和就业支出年初预算为117.97万元，支出决算为104.57万元，完成预算88.6%。其中社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算为5万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为9.38万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为3万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为78.71万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为5.48万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为3万元；决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

5、卫生健康支出年初预算为37.31万元,支出决算为41.24万元，完成预算110.5%，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为41.24万元，决算数大于预算数的主要原因是相关人员预算增加。

6、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为7.08万元。其中节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为2.08万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

7、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为201.88万元。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元,支出决算为120.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为0万元,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元,支出决算为59.38万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，主要用于道路交通安全方面。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.97万元,支出决算为22.32万元，完成预算39.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金未在本年度及时到位。

10、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为36万元，其中，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为10万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出决算为4万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为20万元，灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1061.99万元，其中：人员经费868.17万元，占基本支出的81.75%,主要包括基本工资371.67万元、津贴补贴144.57万元、奖金106.06万元、绩效工资70.72万元、职工基本养老保险缴费81.75万元、职工基本医疗保险缴费41.38万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金缴费47.1万元；公用经费193.82万元，占基本支出的18.24%，主要包括办公费8.59万元、印刷费25.42万元、咨询费2万元、水费0.6万元、电费10.89万元、公务接待费19万元、维修费10.73万元、劳务费6.58万元、工会经费23.37万元、会议费19.5万元、培训费7万元、其他交通费32.8万元、差旅费2.45万元、公务用车1.5万元，其他商品服务支出23.27万元；其他资本性支出（办公设备购置）0.11万元，占基本支出的0.01%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为23.62万元，完成预算的98.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求严格控制支出。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行支出严格实行定额定月控制一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19万元，占89.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62元，占10.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19万元，全年共接待来访团组877个、来宾4500人次，主要是重点政务工作督查和指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.62万元，主要是公车车辆日常运行和维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入37万元，年初预算为0万元，支出决算为37万元。其中基本支出0元，项目支出37万元。具体情况是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为7万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：积极响应乡村振兴号召，丰富群众文化生活，建设铁塘村村级文体广场和芭梨村基础设施需要增加支出预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出193.82万元，比年初预算数208.89万元减少15.18万元，降低7.2%。主要原因是：精简不必要的会议次数，节约支出；严格按照年初预算控制车辆运行支出；进一步规范了各项工作支出行为等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19.5万元，用于召开日常工作会议，累计人数7000余人，内容为政府日常事务安排。办公费8.59万元、差旅费2.45万元、其它交通费32.8元、印刷费25.42万元等用于各部门购买办公用品，办理行政事务，维持政府机构日常运转和服务群众等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额80.29万元，其中：政府采购货物支出39.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.28万元。授予中小企业合同金额80.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况

我乡党政领导经集体研究，制定了2023年工作计划，对各项目建设、特别是重点项目等，明确了绩效目标，实现了预期效果。具体内容见附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体内容见附件。

（三）存在的问题及原因分析

（1）专项资金的拨付进度较缓慢，不能及时到项目建设上来，在一定程度上阻碍了项目的正常开展。

（2）项目资金的使用监管力度有待更一步加强。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      兰江乡2023年整体支出绩效评价报告

      常宁市兰江乡人民政府决算表

附件下载：