目录

第一部分　　常宁市人民政府培元街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　常宁市人民政府培元街道办事处２０２３年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市人民政府培元街道办事处２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市人民政府培元街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责党的路线和方针政策，国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传、贯彻、落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治、社会环境和组织保证。　

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家、集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。（三）负责本行政区域党委、人大、政府、政协、纪检（监察）、武装、群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权、履行义务、处理日常工作。

（四）负责本行政区域内的街道、社区城市管理工作。

（五）负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定本单位内设处室６个，所属事业单位３个。其中：内设处室分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会综合治理和应急管理办公室，基层党建办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府培元街道办事处２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府培元街道办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　常宁市人民政府培元街道办事处２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计１４２２．１１万元。包括：　一般公共预算财政拨款收入１１０９．８１万元、其他收入３１２．３１万元。与２０２２年相比，收、支总计增加２０２．７８万元，增加１６．６３％。主要原因是结算户收入支出纳入了决算编报系统。

二、收入决算情况说明

本年收入合计１４２２．１１万元，其中：一般公共预算财政拨款收入１１０９．８１万元，占７８．０４％，其他收入３１２．３１万元，占２１．９６％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计１４２２．１１万元，其中：基本支出８６１．９５万元，占６０．６１％。项目支出５６０．１７万元，占３９．３９％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计１４２２．１１万元，与２０２２年相比，财政拨款收、支总计各增加２０２．７８万元，增加１６．６３％。主要是２０２３年的结算户收入支出纳入了决算编报系统。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出１１０９．８１万元，占本年支出合计的７８．０４％。与２０２２年度相比，财政拨款支出减少９８．５２万元，减少１５．３％，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出１１０９．８１万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出７８２．８８万元，占７０．５４％；文化旅游体育与传媒支出４５．０４万元，占４．０６％；社会保障和就业支出１４３．１９，占１２．９％；卫生健康支出４１．１５万元，占３．７１％；节能环保支出２万元，占０．１８％；城乡社区支出６．１７万元，占０．５６％；农林水支出５０．９８万元，占４．５９％；住房保障支出１４．３７万元，占１．２９％；灾害防治及应急管理支出２４．０３万元，占２．１７％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算为７３９．１２万元，支出决算为１１０９．８１万元，完成年初预算的１５０．１５％。其中：

１、　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为７４６．９９万元，年初预算为５６６．０６万元，完成预算的１３１．９６％。决算数大于预算数的原因是人员增加及工资提标增加的工资福利支出。

２、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为２９．４７万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

３、　一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。支出决算为３万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

４、　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为３．４２万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

５、　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为４５．０４万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

６、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。支出决算为６９．７５万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

７、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为７３．４４万元，年初预算为６４．４７万元，完成预算的１１３．９１％。决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数的提高。

８、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为４１．１５万元，年初预算为３０．５４万元，完成预算的１３４．７４％，决算书大于预算数的原因是医疗保险缴费基数的提高。

９、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算为２万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１０、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为６．１７万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１１、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为２５万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１２、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为１．６８万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１３、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为２４．３万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１４、住房保障支出（类）住房改革支出（款）　住房公积金（项）。支出决算为１４．３７万元，年初预算为４５．８２万元，完成预算的３１．３６％，决算书少于预算数的原因是从２０２３年１月份开始，统发人员的住房公积金单位负担部分由财政直接支付给住房公积金中心。

１５、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。支出决算为１９．０３万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１６、灾害防治及应急管理支出（类）　自然灾害防治（款）其他森林草原防灾减灾（项）。支出决算为４万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

１７、灾害防治及应急管理支出（类）　其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。支出决算为１万元，年初预算为零，为相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出８６１．９５万元，其中：人员经费７０９．２９万元，占基本支出的８２．２９％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等方面的支出；公用经费１５２．６５万元，占基本支出的１７．７１％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等方面的支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出预算为１０．４５万元，支出决算为９．３５万元，完成预算的８９．４７％，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。　　　

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。　　　

公务接待费支出预算为１０．４５万元，支出决算为９．３５万元，完成预算的８９．４７％，决算数少于预算数的主要原因是严格落实预算管理，严格执行有预算才有支出，全年实际支出少于预算。与上年相比减少０．０９万元，减少０．９５％，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算９．３５万元，占１００％。具体情况如下：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元。

２、公务接待费支出决算９．３５万元，全年共接待来访团组１４９余个，来宾１３８５余人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２３年度政府性基金预算财政拨款收０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。

九、机关运行经费支出情况

本单位２０２３年机关运行经费支出１５２．６５万元，比年初预算数减少６．６８万元，减少４．１９％。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常经费开支。

十、一般性支出情况

２０２３年度本部门开支会议费２．０８万元，用于召开反电诈、禁毒、防溺水、防范和处置非法集资、综治维稳与信访工作、禁燃禁烧、森林防火、城乡治理标准化、安全生产、农业生产等，合计人次约３０００余人。开支培训费４．１７万元，用于开展财务工作培训、民兵培训、医保收缴业务培训等。合计人次约６５０余人。

十一、政府采购支出情况

本部门２０２３年度政府采购支出总额２０２．１３万元，其中：政府采购货物支出９８．９９万元、政府采购工程支出３９．２１万元、政府采购服务支出６３．９３万元。授予中小企业合同金额１６１．６９万元，占政府采购支出总额的７９．９９％，其中：授予小微企业合同金额１８０．６５万元，占政府采购支出总额的８９．３７％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２　月３１　日，本部门共有车辆０辆，其中，部级领导干部用车０辆、一般公务用车０　辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０　万元以上通用设备０台（套），单价１００　万元以上专用设备０台（套）。

十三、关于２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强本单位财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，了解本部门２０２３年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

　制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

１、核实数据，对２０２３年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将２０２３年度和２０２２年度部门支出情况进行比较分析。

２、查阅资料。查阅２０２３年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

３、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

４、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（二）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。２０２３年整体支出１４２２．１１万元，其中：基本支出８６１．９４万元，项目支出５６０．１７万元，全部实行整体支出绩效目标管理。２０２３年，培元办事处对基层政权建设和社区治理、对村级转移支付专项经费等重点民生专项支出开展了重点绩效评价，涉及预算资金９４．０５万元，占一般公共预算项目支出的３７．９４％。其中基层政权建设和社区治理支出６９．７５万元，主要是涉及到３个社区的社区干部工资及日常正常运转经费，村级转移支付２４．３万元，主要是三个村的村干部工资及日常运转经费，经过年终考核，绩效评价考核良好。

（二）存在的问题及原因分析

１．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化。

２．财政预算资金到位比较迟缓，村级转移支付和社区干部工资支付不能及时到位

３．绩效考核制度有待进一步完善。现行的考核指标主要集中于财务、成本、执行率等方面，难以准确反映出单位项目的真实情况，有待进一步改进。（具体绩效评价见附件）

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

培元街道办事处2023年整体绩效评价报告

常宁市人民政府培元街道办事处.XLS

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